Производственный план
Планируемый инвестиционный проект имеет намерение производить добычу и реализацию продукции в I прогнозном году 50 тыс. тонн, во II году - 65 тыс. тонн, и в III прогнозируемом году выйти на проектную мощность до 81 тыс. тонн угля в год.
Для выполнения намеченных мероприятий есть все условия их осуществления.
. Геологические запасы угля по участку Юго-Западный Урейского месторождения составляют 5296 тыс.т угля.
. Высокие потребительские качества угля Урейского месторождения обеспечивают ему свой, недоступный для конкурентов, рынок сбыта и потребления, и на данный момент времени ограничен лишь производственной мощностью разреза.
. Планируемая добыча угля при выходе на полную мощность 81 тыс. тонн угля в год полностью покроет потребность в твердом топливе не только потребителей АБАО но и юга Читинской области и позволит выйти на внешний рынок.
Предполагается, что в I год с начала производства объем добычи и реализации продукции составит 62% от паспортной производительности проекта. Затем в течение двух лет с начала реализации проекта ожидается равномерный выход производства на полную проектную мощность.
Отпускные цены на продукцию для рынка сбыта планируются на уровне средних цен, сложившихся на данный момент в регионе и составляют 658 рублей за 1 тонну. По годам планирования цена 1 тонны будет определена как базисная, то есть как в I планируемом году, что будет являться дополнительным стимулом для приобретения продукции именно данного производителя.
Программа производства представлена в таблице
Таблица - Программа производства и реализации продукции
Показатели |
Еди- ницы изм. |
I год |
II год |
III год всего | ||||||||
Всего |
в т.ч. по кварталам |
Всего |
в т.ч. по кварталам | |||||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV | |||||
1. Объем производства - в натур. выражении - в стоимостном выражении 2. Объем реализации - в натур. выражении - в стоимостном выражении 3. Цена реализации за единицу продукции 4. Выручка от реализации продукции 5. В т.ч. НДС |
тыс.т тыс.руб тыс.т тыс.руб руб тыс.руб |
50 29350 50 38850 658 38850 5926 |
10 5870 10 7770 658 7770 1185 |
5 2935 5 3885 658 3885 593 |
25 14675 25 19425 658 19425 2963 |
10 5870 10 7770 658 7770 1185 |
65 38165 65 50505 658 50505 7704 |
10 5870 15 11655 658 11655 1778 |
10 5870 10 7770 658 7770 1186 |
35 20545 20 15540 658 15540 2370 |
10 5870 20 15540 658 15540 2370 |
47847 81 47547 81 62937 658 62937 9600 |